insert_drive_file Contrato
Secretaria
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Número
019/2017.007.17
Objeto
AQUISICAO SOB DEMANDA, DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS E PRACAS DO MUNICIPIO DE SOBRAL,LOTE 04 E 05 DO PP 019/2017.
Data Assinatura
12/05/2017
Data Publicação
29/05/2017
Data Inicial
29/05/2017
Data Final
27/03/2018
Fornecedor
Fornecedor CPF/CNPJ
02.069.397/0001-01
Valor Inicial
R$ 0,00
library_books Licitação de Origem
Número
PP019/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
10/04/2017
Valor Estimado
R$ 512.311,97
Valor Total
R$ 231.073,90
format_list_numbered Aditivos
| Tipo | Fundamentação | Objeto | Assinatura | Início | Fim | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aditivo por Acréscimo no Valor do Contrato | 1º TERMO DE ADITIVO DE VALOR, REF. A A 25% , NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA AQUISICAO DE MATERIAL, SOB DEMANDA, DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS E PRAÇAS DO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM PP 019/2017. | 30/11/2017 | 30/11/2017 | 31/12/2017 | R$ 19.612,50 | |
| Aditivo por Diversas Alterações no Contrato | TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDAS DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº P018831/2018 QUE SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL REF. AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 019/2017-SECOMP, DE ACORDO COM PARECER JURIDICO Nº037/2018-SECOMP. | 27/02/2018 | 27/02/2018 | 27/03/2018 | R$ 19.612,50 | |
| Registros: 2 | Total R$ 39.225,00 | |||||
insert_drive_file Empenhos
| Número | Secretaria | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| 01030220/2018 | SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 01/03/2018 | R$ 19.612,48 |
| 15080016/2017 | SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 15/08/2017 | R$ 1.812,50 |
| 15080059/2017 | SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 15/08/2017 | R$ 8.707,90 |
| 15080014/2017 | SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 15/08/2017 | R$ 9.429,60 |
| 15080058/2017 | SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 15/08/2017 | R$ 19.252,25 |
| 03070307/2017 | SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 03/07/2017 | R$ 39.247,75 |
| Registros: 6 | Total R$ 98.062,48 | ||
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Anexos
| Título | Tipo | Arquivo |
|---|---|---|
| Contrato 007-2017 | Contrato Principal | SECOMP_2017_007.17_2017.PDF |
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